2020年度滑县住房公积金管理中心部门预算公开说明

来源:     点击数:836     发布日期:2020-07-06 11:43:37

目 录

 

第一部分 部门概况 

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件: 2020年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、支出预算经济分类汇总表

    五、财政拨款收支总体情况表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

    八、国有资本经营预算支出明细表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

第一部分

部门概况

 

 

    一、部门机构设置、主要职责

        滑县住房公积金管理中心内设6个职能科室,根据批准的中心主要职责内设机构和人员编制,中心的主要职责是:依照《住房公积金管理条例》规定履行职责,拟定住房公积金管理办法并组织实施,编制全县住房公积金归集和使用计划,负责全县住房公积金的缴存、支取以及贷款的审批、发放和回收工作。承办全县住房公积金的核算等相关服务。

     二、人员构成情况

        滑县住房公积金管理中心共有编制20人,其中:行政编制0人,事业编制20人;在职职工12人,离退休人员0人。

    三、部门预算单位构成

        部门预算由滑县住房公积金管理中心本级预算单位构成,无二级预算单位。

 

第二部分

滑县住房公积金管理中心2020年度部门预算情况说明

 

    一、部门收入支出总体情况说明

        2020年收入总计316.11万元,支出总计316.11万元,与2019年相比,收、支总计各增加81.46万元,增长34.72%。主要原因是:为更好服务缴存职工,提高工作效率,中心2020年计划提高信息化建设的投入,当年信息化建设项目预算增加。

    二、部门收入总体情况说明

        2020年收入合计316.11万元,其中:一般公共预算270.84万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元,专项转移支付0万元,部门结转资金45.27万元,其他收入0万元。

    三、部门支出总体情况说明

        2020年支出合计316.11万元,其中:基本支出89.44万元,占28.29%;项目支出226.67万元,占71.71%。

    四、支出预算经济分类情况说明

        按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

        我单位2020年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出85.59万元,商品和服务支出132.12万元,对个人和家庭补助0万元。

    五、财政拨款收支总体情况说明

    1、2020年一般公共预算收支预算270.84万元,与 2019年相比,增加36.19万元,增长15.42%。主要原因是:为更好服务缴存职工,提高工作效率,中心2020年计划提高信息化建设的投入,当年信息化建设项目预算增加。

    2、2020年政府性基金收支预算0万元,与上年相等。

    六、一般公共预算支出情况说明

        2020年一般公共预算支出年初预算为270.84万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出251.98万元,占93.04%;社会保障和就业(类)支出8.65万元,占3.20%;卫生健康支出3.99万元,占1.47%;住房保障(类)支出6.22万元,占2.29%。

   七、一般公共预算基本支出预算情况说明

        2020年一般公共预算基本支出89.44万元,其中:工资福利支出79.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;商品和服务支出9.85万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助0万元。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

       2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

    九、政府性基金预算支出情况说明

       2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

    十、“三公”经费支出预算情况说明

        2020年“三公”经费预算为4万元,与 2019年一致。具体支出情况如下:

       (1)2020年因公出国(境)费用0万元,与上年相等。

       (2)2020年公务接待费1万元,主要用于接待来客的住宿费、伙食费用等,较上年增加0万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

        (3)2020年公务用车运行维护费为3万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、保险费等支出,较上年增加0万元,主要原因通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

        (4)2020年公务用车购置费0万元,与上年相等。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

        2020年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

    (二)政府采购支出情况

        2020年政府采购预算安排95.4万元,其中:政府采购货物预算48.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47万元,主要用于采购传真机、打印机、扫描仪等办公设备,容灾备份设备,机房用服务器、蓄电池等应急设备等。

   (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

        2020年拟共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金82.26万元。主要项目是:包含中心上年结转办公运行经费及维持当年中心正常运转的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、律师费、光纤费、研究会会费、培训费等。

    (四)国有资产占用使用情况

        2019年期末,我单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单位50万以上通用设备0台,单位价值100万以上专用设备0台。

    (五)专项转移支付项目情况

         我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

 

 

第三部分

名词解释

 

        一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

        二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

        三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

        四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

        五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:滑县住房公积金管理中心2020年度部门预算表

 

2020年部门预算公开表.xls

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